ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. PASCOLI - F. CRISPI" - MESSINA
Aggiornato al 31.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.20/PA del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 144,26 144,26 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Aggiudicatari:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Pagamento Fattura n.38ELPAD/21 del 08/03/2021 181,00 181,00 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Pagamento Fattura n.1 del 09/04/2021 3.300,00 3.300,00 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPINELLA ANTONIO (SPNNTN80H30L013R)
Aggiudicatari:
SPINELLA ANTONIO (SPNNTN80H30L013R)
Pagamento Fattura n.6 del 21/12/2021 1.281,00 1.281,00 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE IL GIGLIO (02705580831)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE IL GIGLIO (02705580831)
Compenso corso di formazione 2021 300,00 300,00 22/12/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Aggiudicatari:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Ordine Me.Pa. n. 6498852 del 02/12/2021 2.183,50 2.183,50 02/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO (MNGCRN61R64F158H)
Aggiudicatari:
TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO (MNGCRN61R64F158H)
Pagamento Fattura n.0002/EL del 27/03/2021 275,66 275,66 16/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA Mento Massimo (MNTMSM61A22F158E)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA Mento Massimo (MNTMSM61A22F158E)
Pagamento Fattura n.6820210116000118 del 11/01/2021 715,04 715,04 19/04/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Ordine Me.Pa. n. 6193226 - schermi interattivi 3.198,00 3.198,00 25/05/2021
11/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOPPIOCLICK SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (02045320831)
Aggiudicatari:
DOPPIOCLICK SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (02045320831)
Pagamento Fattura n.160 del 30/11/2021 240,00 240,00 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Ordine prot. 11692 del 21-12-2021 3.090,00 0,00 31/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI (BGGGNN63L02Z401R)
Aggiudicatari:
EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI (BGGGNN63L02Z401R)
Pagamento Fattura n.35 del 25/02/2021 3.035,00 3.035,00 16/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Pagamento Fattura n.FPA 44/21 del 23/12/2021 295,00 0,00 31/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI (BGGGNN63L02Z401R)
Aggiudicatari:
EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI (BGGGNN63L02Z401R)
Ordine Me.Pa. n. 6575300 del 30/12/2021 908,88 0,00 30/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGHELLI SERVIZI SRL (01954641203)
Aggiudicatari:
BEGHELLI SERVIZI SRL (01954641203)
Pagamento Fattura n.133 del 24/05/2021 94,75 94,75 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Pagamento Fattura n.M002107356 del 01/01/2021 426,58 426,58 24/02/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Pagamento Fattura n.FPA 29/21 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 425,99 425,99 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOMANIANET S.R.L.S (VLIGLM75A29F158H)
Aggiudicatari:
INFOMANIANET S.R.L.S (VLIGLM75A29F158H)
Compenso RSPP a.s. 2020-21 - Mese 4 2021 Prestazioni professionali 1.500,00 1.500,00 19/04/2021
19/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Docenza corso formazione covid-19 Prestazioni professionali 312,00 312,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Pagamento Fattura n.10/PA del 19/04/2021 156,40 156,40 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Aggiudicatari:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Pagamento Fattura n.7/PA del 25/02/2021 416,20 416,20 16/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Aggiudicatari:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Ordine Me.Pa. n. 6201037 - PC 631,64 631,64 26/05/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEWTECH SNC di donato Federico Antonio e Mirabile Luca Sebastian Rosario (03142890833)
Aggiudicatari:
NEWTECH SNC di donato Federico Antonio e Mirabile Luca Sebastian Rosario (03142890833)
Ordine MePa 6477283 del 23/11/2021 - sanificatori di ambienti 5.453,28 4.585,68 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGHELLI SERVIZI SRL (01954641203)
Aggiudicatari:
BEGHELLI SERVIZI SRL (01954641203)
Pagamento Fattura n.8pa del 07/04/2021 580,00 580,00 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ispel srl (07136081002)
Aggiudicatari:
Ispel srl (07136081002)
Ordine MePa n.6498856 del 02/12/2021 1.393,46 0,00 02/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.177ELPAD/21 del 23/11/2021 119,40 119,40 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Corso di formazione art. 37 DL 81/08 - Pagamento fatt. n. 3/21 del 31/05/2021 499,20 499,20 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Pagamento Fattura n.24/PA del 18/12/2021 712,50 712,50 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Aggiudicatari:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Pagamento Fattura n.66 del 13/05/2021 645,00 645,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.M001912715 del 01/01/2021 366,74 366,74 24/02/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Ordine prot. 11914 del 31-12-2021 - dpi 400,00 0,00 31/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI (BGGGNN63L02Z401R)
Aggiudicatari:
EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI (BGGGNN63L02Z401R)
Pagamento Fattura n.3/PA del 23/04/2021 2.889,00 2.889,00 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
The Learning Centre S.r.l. Unipersonale (02634090837)
Aggiudicatari:
The Learning Centre S.r.l. Unipersonale (02634090837)
Ordine MEPA 2821557 2.694,60 2.694,60 30/08/2021
21/10/2021
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.1021133503 del 31/05/2021 97,88 97,88 09/07/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.p.a. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.p.a. (97103880585)
Pagamento Fattura n.42D/PA del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 129,00 69,00 29/11/2021
29/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT. VERSO FARMACIE SNC (01806120851)
Aggiudicatari:
DOTT. VERSO FARMACIE SNC (01806120851)
Integrazione incarico medico competente prot. 9151 del 20/10/2021 544,00 544,00 26/11/2021
22/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Aggiudicatari:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Pagamento Fattura n.678/AC del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 117,22 117,22 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPPELLANI DR.SANTI SRL (02209800875)
Aggiudicatari:
CAPPELLANI DR.SANTI SRL (02209800875)
Ordine Me.Pa. 6178813 153,45 153,45 27/05/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Pagamento Fattura n.18/PA del 28/06/2021 77,87 77,87 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEWTECH SNC di donato Federico Antonio e Mirabile Luca Sebastian Rosario (03142890833)
Aggiudicatari:
NEWTECH SNC di donato Federico Antonio e Mirabile Luca Sebastian Rosario (03142890833)
Pagamento Fattura n.0004/EL del 11/12/2021 110,00 110,00 17/12/2021
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA Mento Massimo (MNTMSM61A22F158E)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA Mento Massimo (MNTMSM61A22F158E)
Pagamento Fattura n.17/PA del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 265,00 265,00 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Aggiudicatari:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Pagamento Fattura n.67 del 20/12/2021 1.620,00 1.620,00 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA LA MAESTRA (LMSRSO73H51F158M)
Aggiudicatari:
ROSA LA MAESTRA (LMSRSO73H51F158M)
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 800,00 800,00 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORABITO FIATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03504400833)
Aggiudicatari:
MORABITO FIATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (03504400833)
Pagamento Fattura n.FPA 32/21 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 3.700,00 3.700,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI (BGGGNN63L02Z401R)
Aggiudicatari:
EUREKA DI BUGGE' GIOVANNI (BGGGNN63L02Z401R)
Pagamento Fattura n.130 del 16/09/2021 Fornitura del 16/09/2021 47,60 47,60 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Pagamento Fattura n.102ELPAD/21 del 18/06/2021 121,61 121,61 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Pagamento Fattura n.6820210116000418 del 19/01/2021 652,53 652,53 19/04/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Pagamento Fattura n.22/PA del 18/04/2021 1.000,00 1.000,00 26/05/2021
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CRISTALLINA SERVICES SRL (03586860839)
Aggiudicatari:
LA CRISTALLINA SERVICES SRL (03586860839)
Pagamento Fattura n.3571 del 18/03/2021 1.527,68 1.527,68 16/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Ordine MEPA n. 6496969 del 26/11/2021 1.824,48 1.824,48 26/11/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOMANIANET S.R.L.S (VLIGLM75A29F158H)
Aggiudicatari:
INFOMANIANET S.R.L.S (VLIGLM75A29F158H)
Pagamento Fattura n.198ELPAD/21 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021 253,70 253,70 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Integrazione convenzione per prestazione medicina del lavoroprot. 11909 del 31-12-2021 450,00 0,00 31/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Aggiudicatari:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Pagamento Fattura n.20/E del 13/07/2021 146,72 146,72 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA SANFILIPPO ANTONINO (SNFNNN31H03F158P)
Aggiudicatari:
DITTA SANFILIPPO ANTONINO (SNFNNN31H03F158P)
Pagamento Fattura n.1 del 20/05/2021 156,52 156,52 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOVANNI PICCIONE (PCCGNN86M02F158W)
Aggiudicatari:
GIOVANNI PICCIONE (PCCGNN86M02F158W)
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 23/04/2021 1.500,00 1.500,00 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S2 SERVICE DI BONADONNA VINCENZO (BNDVCN72B10F158F)
Aggiudicatari:
S2 SERVICE DI BONADONNA VINCENZO (BNDVCN72B10F158F)
Ordine prot. 5191 - sistemazione laboratori di informatica e lim 2.521,97 2.521,97 27/05/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.97 del 11/08/2021 784,00 784,00 30/08/2021
30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Giochi Matematici -I.C. "Pascoli-Crispi" Messina 288,00 288,00 19/02/2021
19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Università Bocconi (03628350153)
Aggiudicatari:
Università Bocconi (03628350153)
Pagamento Fattura n.5852 del 03/05/2021 355,00 355,00 26/05/2021
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.520/AC del 20/09/2021 Fornitura del 20/09/2021 4.830,35 4.830,35 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAPPELLANI DR.SANTI SRL (02209800875)
Aggiudicatari:
CAPPELLANI DR.SANTI SRL (02209800875)
Pagamento Fattura n.70 del 19/04/2021 245,00 245,00 28/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Pagamento Fattura n.20214E33951 del 10/12/2021 281,04 281,04 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Ordine prot. 11190 del 10/12/2021 1.000,00 0,00 10/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CRISTALLINA SERVICES SRL (03586860839)
Aggiudicatari:
LA CRISTALLINA SERVICES SRL (03586860839)
Ordine MePa n. 6496338 del 26/11/2021 1.471,10 1.069,02 26/11/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Ordine prot. 11915 del 31-12-2021 - rinnovo licenze programmi Argo 3.370,00 0,00 31/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.0001/EL del 25/03/2021 285,70 285,70 16/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA Mento Massimo (MNTMSM61A22F158E)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA Mento Massimo (MNTMSM61A22F158E)
Integrazione compenso RSPP - Fattura n. 87 del 15/07/2021 832,00 832,00 10/08/2021
10/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Aggiudicatari:
DONATO ORIOLES DANIELE (DNTDNL63R28F158O)
Ordine prot. 11896 del 30-12-2021 485,22 0,00 31/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Pagamento Fattura n.65 del 13/05/2021 1.793,55 1.793,55 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.4/PA del 27/05/2021 1.400,00 1.400,00 08/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA di CELI Mariacristina (CLEMCR88M41G377P)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA di CELI Mariacristina (CLEMCR88M41G377P)
Pagamento Fattura n.09/PA del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021 1.186,86 1.186,86 21/10/2021
21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALABRO' ANTONINO E FIGLI S.N.C. (00138200837)
Aggiudicatari:
CALABRO' ANTONINO E FIGLI S.N.C. (00138200837)
Ordine MePa n. 6552136 del 22/12/2021 - A01/4 210,00 0,00 29/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO (MNGCRN61R64F158H)
Aggiudicatari:
TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO (MNGCRN61R64F158H)
Pagamento Fattura n.7/495 del 14/05/2021 242,82 242,82 06/07/2021
06/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE TERRECOTTE DEL SOLE S.R.L. (03321470837)
Aggiudicatari:
LE TERRECOTTE DEL SOLE S.R.L. (03321470837)
Pagamento Fattura n.7 del 21/12/2021 854,00 0,00 31/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE IL GIGLIO (02705580831)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE IL GIGLIO (02705580831)
Pagamento Fattura n.20214E09602 del 17/03/2021 589,20 589,20 16/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento fatt. 5-21 del 12-07-2021 comp. RPD A.S. 2020/21 1.000,00 1.000,00 22/07/2021
22/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA ROSA IGNAZIO (LRSGNZ89H26F158T)
Aggiudicatari:
LA ROSA IGNAZIO (LRSGNZ89H26F158T)
Pagamento Fattura n.68 del 20/12/2021 1.420,00 1.420,00 23/12/2021
23/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA LA MAESTRA (LMSRSO73H51F158M)
Aggiudicatari:
ROSA LA MAESTRA (LMSRSO73H51F158M)
Pagamento Fattura n.6/PA del 18/02/2021 70,00 70,00 24/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Aggiudicatari:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Pagamento Fattura n.56 del 24/03/2021 1.557,38 1.557,38 16/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Ordine prot. 10803 del 30/11/2021 1.131,70 861,60 21/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.0003/EL del 19/05/2021 127,87 127,87 26/05/2021
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA Mento Massimo (MNTMSM61A22F158E)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA Mento Massimo (MNTMSM61A22F158E)
Pagamento Fattura n.210193/D del 24/08/2021 200,00 200,00 30/08/2021
30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.ME (01293580831)
Aggiudicatari:
C.I.ME (01293580831)
Pagamento Fattura n.87 del 20/05/2021 336,00 336,00 26/05/2021
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Pagamento Fattura n.M002251225 del 01/01/2021 107,29 107,29 24/02/2021
30/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Ordine Me.Pa. 1972695 del 23-12-2021 - ausili alunni dva 4.040,92 0,00 31/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HELPICARE BY DIDACARE (02392091209)
Aggiudicatari:
HELPICARE BY DIDACARE (02392091209)
Integrazione ordine prot. 6407 del 4/11/2020 3.400,00 3.400,00 30/12/2020
17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGEMA SOC. COOP. ARL (14886561001)
Aggiudicatari:
AGEMA SOC. COOP. ARL (14886561001)
Contratto ad esperto esterno per supporto psicologico nella scuola 4.800,00 4.800,00 30/12/2020
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPADARO LAURA (SPDLRA84H58F158Q)
Aggiudicatari:
SPADARO LAURA (SPDLRA84H58F158Q)
Ordine prot. 5087 del 26/09/2020 896,00 896,00 30/09/2020
17/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASAGRANDE srls (04958890263)
Aggiudicatari:
CASAGRANDE srls (04958890263)
Incarico per realizzazione piattaforma e-learning 1.351,97 1.351,97 30/12/2020
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOFIA MARCANTONIO (SFOMCN90M07F158N)
Aggiudicatari:
SOFIA MARCANTONIO (SFOMCN90M07F158N)
Ordine programma argo pagonline 420,00 420,00 30/12/2020
17/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Fattura n. 238ELPAD/20 del 29/12/2020 202,80 202,80 30/12/2020
17/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Assicurazione alunni e personale scuola a.s. 2020/21 6.575,50 6.574,50 30/12/2020
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)
Aggiudicatari:
UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)
Compenso medico competente anno 2020 - Mese 11 2020 2.450,00 900,00 19/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Aggiudicatari:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Ordine per messa in onda messaggi promozionali 1.200,00 1.200,00 30/12/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADIO TELEVISIONE PELORITANA s.r.l. (00366750834)
Aggiudicatari:
RADIO TELEVISIONE PELORITANA s.r.l. (00366750834)
Ordine pronto intervento presso il plesso Juvara 90,00 90,00 30/12/2020
17/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
METAL MARKET di Sorrenti Francesco (SRRFNC68M18F158Y)
Aggiudicatari:
METAL MARKET di Sorrenti Francesco (SRRFNC68M18F158Y)
Rinnovo licenze programmi Argo 2.781,00 2.781,00 30/12/2020
17/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
ordine per sanificazione ambientale per prevenire covid-19 1.000,00 1.000,00 30/12/2020
17/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CRISTALLINA SERVICES SRL (03586860839)
Aggiudicatari:
LA CRISTALLINA SERVICES SRL (03586860839)
Ordine materiale di cancelleria scuola infanzia 696,78 696,78 30/12/2020
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Ordine Me.Pa. 5850051 - schermi interattivi 9.344,27 9.344,27 30/12/2020
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Aggiudicatari:
WE PLUS SRLS UNIPERSONALE (03588330831)
Pagamento Fattura n.FEP/77 del 28/09/2020 540,17 540,17 30/09/2020
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Via Lattea S.p.A. (01577750837)
Aggiudicatari:
La Via Lattea S.p.A. (01577750837)
COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO E.F. 2019 2.190,00 720,00 30/11/2019
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CREVAL S.P.A. (00043260140)
Aggiudicatari:
CREVAL S.P.A. (00043260140)
Totali Numero Lotti: 101 125.114,80 103.996,54
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