ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. PASCOLI - F. CRISPI" - MESSINA
Aggiornato al 28.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.110 del 07/05/2019 74,60 74,60 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Pagamento Fattura n.1FE del 13/02/2019 160,00 160,00 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CRESCI IN RETE SOC. COOP. (03494230836)
Aggiudicatari:
CRESCI IN RETE SOC. COOP. (03494230836)
Pagamento Fattura n.487ELD/19 del 10/06/2019 300,00 300,00 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Pagamento Fattura n.FATTPA 21_19 del 19/03/2019 300,00 300,00 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.36/C del 30/03/2019 121,18 121,18 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA BOUTIQUE DELLA FRUTTA SRL (03184360836)
Aggiudicatari:
LA BOUTIQUE DELLA FRUTTA SRL (03184360836)
Pagamento Fattura n.8101002661 del 28/03/2019 4.096,91 4.096,91 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Aggiudicatari:
TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)
Pagamento Fattura n.497/PA del 22/11/2019 145,10 145,10 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAM UFFICIO s.r.l. (01261820839)
Aggiudicatari:
PAM UFFICIO s.r.l. (01261820839)
Pagamento Fattura n.17 del 19/03/2019 375,00 375,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROMOBOOK S.R.L. (PLUNNN56M01F158M)
Aggiudicatari:
PROMOBOOK S.R.L. (PLUNNN56M01F158M)
Compenso per incarico Responsabile della protezione dati 1.000,00 1.000,00 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA ROSA IGNAZIO (LRSGNZ89H26F158T)
Aggiudicatari:
LA ROSA IGNAZIO (LRSGNZ89H26F158T)
Pagamento Fattura n.33/FE del 29/07/2019 30,00 30,00 22/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Aggiudicatari:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Pagamento Fattura n.300/PA del 24/06/2019 335,90 335,90 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAM UFFICIO s.r.l. (01261820839)
Aggiudicatari:
PAM UFFICIO s.r.l. (01261820839)
Pagamento Fattura n.95 del 24/11/2019 110,00 110,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.365 del 26/11/2019 162,64 162,64 30/11/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Pagamento Fattura n.683EL/19 del 21/06/2019 237,90 237,90 19/07/2019
19/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Pagamento Fattura n.M000655272 del 01/01/2019 426,58 387,80 14/03/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Pagamento Fattura n.808ELD/19 del 05/10/2019 924,20 924,20 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Pagamento Fattura n.1/284 del 13/06/2019 15.446,91 15.446,91 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIRCOLO VELICO LUCANO Soc.Sportiva Dilettantistica arl (00449710771)
Aggiudicatari:
CIRCOLO VELICO LUCANO Soc.Sportiva Dilettantistica arl (00449710771)
fattura n. 82_19 del 18/12/2019 1.280,00 0,00 31/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.3/348 del 14/03/2019 - mod. formativo "Eredi del nostro passato" 99,00 99,00 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE TERRECOTTE DEL SOLE S.R.L. (03321470837)
Aggiudicatari:
LE TERRECOTTE DEL SOLE S.R.L. (03321470837)
Pagamento Fattura n.252 del 22/05/2019 139,34 139,34 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY CENTER S.r.l. (02805370836)
Aggiudicatari:
COPY CENTER S.r.l. (02805370836)
Pagamento Fattura n.190117/D del 29/05/2019 224,02 224,02 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.ME (01293580831)
Aggiudicatari:
C.I.ME (01293580831)
Pagamento Fattura n.62 del 23/08/2019 380,00 380,00 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.FATTPA 54_19 del 05/06/2019 5.000,00 5.000,00 14/06/2019
14/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.35/FE del 29/07/2019 30,00 30,00 22/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Aggiudicatari:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Pagamento Fattura n.36/FE del 30/07/2019 30,00 30,00 22/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Aggiudicatari:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Pagamento Fattura n.208/PA del 17/04/2019 376,00 376,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAM UFFICIO s.r.l. (01261820839)
Aggiudicatari:
PAM UFFICIO s.r.l. (01261820839)
Esami Trinity - centro numero 27445 - sessione giugno 1 - n. 3 quote grade 4 e n. 5 quote grade 3 477,00 477,00 02/04/2019
02/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Pagamento Fattura n.M001156263 del 01/01/2019 396,20 358,52 14/03/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Pagamento Fattura n.44/2019 del 17/06/2019 36,89 0,00 30/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMETA COLORI F.LLI COSTANTINO (01790330839)
Aggiudicatari:
FERRAMETA COLORI F.LLI COSTANTINO (01790330839)
Pagamento Fattura n.0001/EL del 08/03/2019 122,45 122,45 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA Mento Massimo (MNTMSM61A22F158E)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA Mento Massimo (MNTMSM61A22F158E)
Pagamento Fattura n.13/FE del 25/03/2019 447,00 447,00 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Aggiudicatari:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Pagamento Fattura n.FATTPA 46_19 del 23/05/2019 1.245,45 1.245,45 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.PA/138 del 24/10/2019 5.060,00 5.060,00 22/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
Aggiudicatari:
E.F.A.L. S.R.L. ESPOSITO FABBR. ARRED. LOCRI (01002510806)
Pagamento Fattura n.15/C del 30/09/2019 146,00 146,00 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BNOINFORMATICA SRLS (03359620832)
Aggiudicatari:
BNOINFORMATICA SRLS (03359620832)
Pagamento Fattura n.FPA 2/19 del 18/02/2019 65,25 65,25 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Il Punto Studenti (RCALSN85S03F158P)
Aggiudicatari:
Il Punto Studenti (RCALSN85S03F158P)
Pagamento Fattura n.9 del 28/06/2019 2.480,02 2.480,02 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAM VOLLEY MESSINA SSD A RL (03419680834)
Aggiudicatari:
TEAM VOLLEY MESSINA SSD A RL (03419680834)
Pagamento Fattura n.FATTPA 48_19 del 25/05/2019 1.210,00 1.210,00 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.190092/D del 09/05/2019 864,70 864,70 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.I.ME (01293580831)
Aggiudicatari:
C.I.ME (01293580831)
Pagamento Fattura n.FPA 3/19 del 16/04/2019 394,37 394,37 09/05/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Il Punto Studenti (RCALSN85S03F158P)
Aggiudicatari:
Il Punto Studenti (RCALSN85S03F158P)
Documenti di addebito 40261/19 e 40422/19 - Esami Goethe Fit in Deutsch 1 1.338,00 1.338,00 23/05/2019
23/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOETHE-INSTITUT ROM (80229670585)
Aggiudicatari:
GOETHE-INSTITUT ROM (80229670585)
Pagamento Fattura n.FATTPA 65_19 del 22/05/2019 480,00 480,00 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CUCINOTTA MICHELE & C. S.A.S. (02605250832)
Aggiudicatari:
CUCINOTTA MICHELE & C. S.A.S. (02605250832)
Pagamento Fattura n.1970 del 06/09/2019 1.086,94 1.086,94 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DITTA MILORO Vincenzo Eredi s.r.l. (00081190837)
Aggiudicatari:
DITTA MILORO Vincenzo Eredi s.r.l. (00081190837)
Compenso Attività di consulenza Tecnica pr la trasparenza 400,00 400,00 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA ROSA IGNAZIO (LRSGNZ89H26F158T)
Aggiudicatari:
LA ROSA IGNAZIO (LRSGNZ89H26F158T)
Pagamento Fattura n.2019 58/a del 10/05/2019 2.340,00 2.340,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (80000530891)
Aggiudicatari:
ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO (80000530891)
Pagamento Fattura n.04/29 del 30/09/2019 702,20 702,20 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO (MNGCRN61R64F158H)
Aggiudicatari:
TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO (MNGCRN61R64F158H)
Pagamento Fattura n.D/84 del 28/10/2019 190,35 190,35 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIORGIANNI FRANCESCA COLORI (GRGFNC53E56F158S)
Aggiudicatari:
GIORGIANNI FRANCESCA COLORI (GRGFNC53E56F158S)
Pagamento Fattura n.7/PAH del 20/03/2019 7.736,36 7.736,36 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCALISE SPORT GROUP S.R.L. (02287740795)
Aggiudicatari:
SCALISE SPORT GROUP S.R.L. (02287740795)
Pagamento Fattura n.903ELD/19 del 27/11/2019 216,60 216,60 30/11/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Pagamento Fattura n.504/PA del 28/11/2019 441,21 441,21 30/11/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAM UFFICIO s.r.l. (01261820839)
Aggiudicatari:
PAM UFFICIO s.r.l. (01261820839)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_19 del 22/02/2019 700,00 700,00 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 05/02/2019 62,00 62,00 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Il Punto Studenti (RCALSN85S03F158P)
Aggiudicatari:
Il Punto Studenti (RCALSN85S03F158P)
Pagamento Fattura n.M000022756 del 01/01/2019 366,74 333,40 14/03/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Aggiudicatari:
FASTWEB S.P.A. (12878470157)
Pagamento Fattura n.283 del 27/05/2019 90,91 90,91 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSTANTINO Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
COSTANTINO Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Pagamento Fattura n.FATTPA 79_19 del 02/12/2019 380,00 380,00 05/12/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.FATTPA 29_19 del 09/04/2019 600,00 600,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.EFAT/2019/2306 del 26/09/2019 110,00 110,00 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.260 del 10/05/2019 900,00 900,00 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSTANTINO Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
Aggiudicatari:
COSTANTINO Orazio (CSTRZO63S19F158Q)
COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO E.F. 2019 750,00 750,00 30/11/2019
17/12/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CREVAL S.P.A. (00043260140)
Aggiudicatari:
CREVAL S.P.A. (00043260140)
Pagamento Fattura n.428ELD/19 del 24/05/2019 546,50 546,50 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Pagamento Fattura n.8/57 del 17/04/2019 34.500,00 34.500,00 06/05/2019
14/05/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
INSICILIA SNC (03882380870)
Aggiudicatari:
INSICILIA SNC (03882380870)
Pagamento Fattura n.436ELD/19 del 31/05/2019 120,00 120,00 14/06/2019
14/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Aggiudicatari:
EXPLORER INFORMATICA SRL (02605870837)
Pagamento Fattura n.12 del 19/09/2019 595,00 595,00 31/10/2019
31/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ONOFRIO DELL'ACQUA (DLLNFR61T12F158A)
Aggiudicatari:
ONOFRIO DELL'ACQUA (DLLNFR61T12F158A)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_19 del 18/02/2019 1.800,00 1.800,00 14/03/2019
14/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.8/FM del 10/05/2019 1.620,00 1.620,00 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGRITURISMO IL DAINO DI GALVAGNO ENZO (GLVNZE73D26F158T)
Aggiudicatari:
AGRITURISMO IL DAINO DI GALVAGNO ENZO (GLVNZE73D26F158T)
Pagamento Fattura n.FATTPA 37_19 del 04/05/2019 350,00 350,00 06/05/2019
06/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.B34 del 19/02/2019 329,07 329,07 14/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Le Due Torri S.R.L. (03972370377)
Aggiudicatari:
Le Due Torri S.R.L. (03972370377)
Pagamento Fattura n.15451 del 18/09/2019 510,40 510,40 19/11/2019
19/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Aggiudicatari:
VI.PAC. S.R.L. (02559860834)
Pagamento Fattura n.FATTPA 47_19 del 25/05/2019 1.440,00 1.440,00 31/05/2019
31/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Pagamento Fattura n.34/FE del 29/07/2019 30,00 30,00 22/11/2019
22/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Aggiudicatari:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Fattura n. 388 del 12/12/2019 236,84 0,00 31/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Aggiudicatari:
LIBRERIA COLOSI DI RESTUCCIA GIUSEPPE & c. S.A.S. (01575550833)
Pagamento Fattura n.93 del 24/11/2019 1.400,00 1.400,00 25/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Pagamento Fattura n.21/E del 31/03/2019 394,53 394,53 19/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCOLE FORNITURE S.A.S DI LIZZI M & C. (02034030839)
Aggiudicatari:
ALCOLE FORNITURE S.A.S DI LIZZI M & C. (02034030839)
Pagamento Fattura n.FATTPA 43_19 del 13/05/2019 960,00 960,00 05/06/2019
05/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Aggiudicatari:
GIUNTABUS TRASPORTI S.R.L. (02945040836)
Fattura n. 28/C del 27/12/2018 - P03 816,39 816,39 31/12/2018
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BNOINFORMATICA SRLS (03359620832)
Aggiudicatari:
BNOINFORMATICA SRLS (03359620832)
Contratto manutenzione e assistenza canone annuale software Argo - anno2019 2.568,00 2.568,00 31/12/2018
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Fattura n. 19E del 21/12/2018 - A01 325,87 325,87 31/12/2018
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.COM DI COSTANTINO FABRIZIO (CSTFRZ75R26F158V)
Aggiudicatari:
SI.COM DI COSTANTINO FABRIZIO (CSTFRZ75R26F158V)
Ordine prot. n. 9308 del 23/10/2018 - A02 516,00 516,00 31/12/2018
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Aggiudicatari:
NEW EVENT & GRAPH SNC (02942420833)
Ordine prot. n. 11070 del 11/12/2018 - A5 851,00 851,00 31/12/2018
09/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Fattura n. 30/C del 27/12/2018 - P16 204,10 204,10 31/12/2018
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BNOINFORMATICA SRLS (03359620832)
Aggiudicatari:
BNOINFORMATICA SRLS (03359620832)
Compenso per attività di formazione progetto P16 Azione #28 Animatore digitale a scuola - ordine prot. 11124 del 12/12/2018 328,00 328,00 31/12/2018
06/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Fattura n. 29/C del 27/12/2018 - P02 612,30 612,30 31/12/2018
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BNOINFORMATICA SRLS (03359620832)
Aggiudicatari:
BNOINFORMATICA SRLS (03359620832)
Ordine acquisto programma Argo Sidi Personale 90,00 90,00 31/12/2018
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Aggiudicatari:
DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (CLENTN77H04F158O)
Fattura n. 31/1 del 24/12/2018 - A02 287,10 287,10 31/12/2018
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE TERRECOTTE DEL SOLE S.R.L. (03321470837)
Aggiudicatari:
LE TERRECOTTE DEL SOLE S.R.L. (03321470837)
Incarico di medico competente anno 2018 - P07 600,00 600,00 31/12/2018
19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Aggiudicatari:
MURACA Giuseppe (MRCGPP69S29D122D)
Totali Numero Lotti: 84 115.673,02 114.009,49
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